Gestion des Achats
Découvrez comment centraliser et payer vos factures d'achats.
21 articles
- Rechercher un document
- Indiquer qu'une facture d'achat ou un reçu est déjà payé
- Désigner un utilisateur comme validateur de facture
- Ajouter des documents ou des justificatifs à une facture d’achat
- Refuser une facture
- Valider une facture
- Possibilité de supprimer une facture d’achat ?
- Règles fournisseurs pour automatiser les écritures d'achat
- Les différents statuts d’une facture d’achat
- Importer des factures automatiquement avec l'adresse e-mail
- Que faire si une facture comporte une erreur (montant, TVA, référence) ?
- Qu'est-ce qu'une Plateforme Agréée (P.A.) et pourquoi en ai-je besoin pour recevoir mes factures ?
- Les factures reçues sont-elles archivées automatiquement, et pour combien de temps ?
- Où retrouver les factures que m'envoient mes fournisseurs ?
- Quelle différence entre une facture reçue par le circuit électronique et une facture déposée ou importée manuellement ?
- Mes fournisseurs peuvent-ils continuer à m'envoyer des factures par e-mail ou PDF, ou tout passe-t-il désormais par la plateforme ?
- Quels formats de factures puis-je recevoir (Factur-X, UBL, CII) ?
- Que se passe-t-il si mon fournisseur utilise une autre plateforme que la mienne ?
- Comment mes fournisseurs savent-ils où adresser leurs factures ?
- Comment accepter ou refuser une facture reçue ?
- Que signifient les différents statuts d'une facture reçue ?